企业是2020年12月23号申请下证的小规模，2021年1月份要上报上个季度的 增值税已经报了零收入 ，企业所得税及个税 ，请问老师 我都是零收入，如何上报企业所得税及个税 个税要报哪些项目 附截图

maize老师 解答

2021-01-03 10:23

这个企业所得税也是生成0工资申报

maize老师 解答

2021-01-03 10:24

这个企业所得税也是啥都没有0提交就可以从业人员1这个资产总额0.1或者1别的地方直接保存提交

天道 追问

2021-01-03 10:25

从业人员我填写了3个 已经上报个税系统了  都是股东

maize老师 解答

2021-01-03 10:27

可以这个可以，公司是不是目前啥费用都没有产生？

天道 追问

2021-01-03 10:28

是的 啥业务都没产生 连房租都还没交

maize老师 解答

2021-01-03 10:29

没有费用成本发生，企业所得税这个人数写3可以，资产总额1或者0.1就可以，0提交不了

天道 追问

2021-01-03 10:30

个税 这里面都要填写吗 附图 还是就填写一个正常工资薪酬所得

天道 追问

2021-01-03 10:33

水利建设专项收 工会费 都填写0 是吧  附图

maize老师 解答

2021-01-03 10:38

只填写工资薪金别的不需要填写

maize老师 解答

2021-01-03 10:38

是的，都是0这个，都是0这个

天道 追问

2021-01-03 10:39

没有费用成本发生，企业所得税这个人数写3可以，资产总额1或者0.1就可以，提示出错啊  附图

天道 追问

2021-01-03 10:41

减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）   这个灰色的不给填写

maize老师 解答

2021-01-03 10:42

先保存附表空表保存再回来主表

天道 追问

2021-01-03 10:45

先保存附表空表保存再回来主表   老师能解释一下怎么操作吗  附表空表在那里

天道 追问

2021-01-03 11:13

附表空表在那里老师

maize老师 解答

2021-01-03 11:16

这个最上面这个可以下拉吗？

maize老师 解答

2021-01-03 11:17

我手机不方便框就是你这个左上角这个a表可以下拉吗？下拉框这个标识

天道 追问

2021-01-03 11:19

不能下拉了 把那个优惠明细表也填写了 附图

天道 追问

2021-01-03 11:21

可以下拉里面有其他附表

maize老师 解答

2021-01-03 11:21

再回来主表重新保存

maize老师 解答

2021-01-03 11:21

是需要先保存附表，点保存

天道 追问

2021-01-03 11:35

优惠明细表只要确定 没有保存

天道 追问

2021-01-03 11:37

点击这个优惠明细表确定之后 返回主表 在点击保存  在申报还是提示这个201010

maize老师 解答

2021-01-03 11:41

确定退出重新进去保存附表再去主表，这个样子可以不？

maize老师 解答

2021-01-03 11:41

重新初始化下先去附表再去主表

天道 追问

2021-01-03 11:48

这2项怎么报 填写金额是多少 还是默认是0 那个所得税可以了  附图

maize老师 解答

2021-01-03 11:52

直接0就可以默认保存就可以

天道 追问

2021-01-03 11:55

好的谢谢老师谢谢老师

maize老师 解答

2021-01-03 11:57

企业所得税那个你保存成功吗这个？还提示吗？