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郭老师

职称： 初级会计师

2021-01-04 10:39

你好
有了收入再结转到成本

qy 追问

2021-01-04 11:24

老师，工地上提供不了完工进度，所以我平时是根据开了的销项发票确认收入的，平时的材料发票我做借：主营业务成本  应交税费—进项税额  待：银行存款 此分录的附件是材料发票及材料的入库出库单。现在因为没有收入，所以我做借：工程施工  进项税额  待：银行存款，此分录的附件是材料发票及入库单，然后2021年开了销项确认了收入，我做借：主营业务成本  待：工程施工，这个分录的附件是出库单，这个出库单的日期是写2020年了还是2021年？

郭老师 解答

2021-01-04 11:26

不可以
第一个分录就不对
借工程施工
进项
贷银行存款

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你好 有了收入再结转到成本
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