问下，我们是一家汽车销售公司，但是属于是二级代销商，也就是说机动车销售发票不由我们开，然后我的销售收入该怎么做？

会计学堂 追问

2021-01-04 11:34

终端票不能我们开，都是一级对客户直接开，我们赚差价

郭老师 解答

2021-01-04 12:04

那你们主营是啥
代理服务吗

会计学堂 追问

2021-01-04 14:07

我们收款，一级商直接开票开票，我们只是赚取一个差价，中介费，我们该确认收入，做账呢？

郭老师 解答

2021-01-04 14:09

你收到客户的钱
然后转给一级供应商吗
还是别人给你中介费
那种操作方式的

会计学堂 追问

2021-01-04 14:13

收到钱，在转给一级，但是扣掉中介费用的

郭老师 解答

2021-01-04 14:31

出委托书
借银行存款贷其他应付款
借其他应付款贷银行存款，主营业务收入，应交税费

会计学堂 追问

2021-01-04 14:32

我们收款基本上都是走的私户，很少走公户的

会计学堂 追问

2021-01-04 14:39

我们收款基本上都是走的私户，基本不走公户的

郭老师 解答

2021-01-04 14:40

那就是借银行存款贷主营业务收入
应交税费


代理服务收入

会计学堂 追问

2021-01-04 14:48

钱没走银行，做的借库存现金，几万块钱，走的现金这样合理不，可以不？

郭老师 解答

2021-01-04 14:52

你好
金额能有多少
转给你们能走公户的吗

会计学堂 追问

2021-01-04 14:57

一个季度做4-5W，本来就是做的虚的，怎么走公户0.0

郭老师 解答

2021-01-04 15:03

没有的不用做
你别虚增

会计学堂 追问

2021-01-04 15:20

是这样的老师，我们是一家汽车销售公司，是二级代销商，也就是说机动车销售发票不由我们开，由我们的上级直接开给客户，我们收的客户的车款都进了私户，也就是说我们代销的汽车和购进的所有的账务都是通过私户交易的，然后我不知道怎么做收入，后来想到了用中介服务费的形式做的收入，一个季度确认一次收入，发给您看的表就是我自己做的收入明细表，是虚jia的，不知道我这种做法合不合理？

郭老师 解答

2021-01-04 15:24

借其他应收款
贷主营业务收入
应交税费

会计学堂 追问

2021-01-04 16:27

为什么是其他应收款呢

郭老师 解答

2021-01-04 16:34

个人帐户收到的
他收到需要给你转过来

会计学堂 追问

2021-01-04 16:41

哦，老师你的意思是，我就用中介费的形式做收入，但不要直接走现金，先挂其他应收款，然后在用私户把钱转到公户去，在冲销其他应收款，是这样理解吗

会计学堂 追问

2021-01-04 17:00

1. 确认中介服务费收入时
借：其他应收款-XXX
贷：主营业务收入-汽车销售收入
应交税费
2. 从私户转款到公户时
借：银行存款
贷：其他应收款
老师，是这样吗

郭老师 解答

2021-01-04 17:34

你好
是的
是的
是的