你好！老师，我公司是一般纳税人，增值税申报表二那个待抵扣进项税额一直挂的。这笔待抵扣进项税额本月能转出来抵扣吗？要怎样操作？

@冰少 追问

2021-01-04 14:15

请问老师要怎样操作转出?我在本月申报填在这里可以吗？

小云老师 解答

2021-01-04 14:20

同学，附表建议你看完，不要只看前几行，有进项税额转出栏的

@冰少 追问

2021-01-04 15:15

你好！老师·这是已认证未抵扣的税额是想在本月申报抵扣掉的！是在进项税额转出吗？我认真了看了附表！

小云老师 解答

2021-01-04 15:16

不好意思，我看串题目了，我以为是在回答另外一个同学，你这个就是填在你画红线的部分。

@冰少 追问

2021-01-04 15:17

非常谢谢老师！在本月申报时直接填上去就行了吗？那待抵扣那表格会没了吗？

小云老师 解答

2021-01-04 15:24

是的，直接填上去，然后你那个待抵扣那里就可以填零了。

@冰少 追问

2021-01-04 15:36

谢谢老师！这4笔的已认证未抵扣我在增值税发票综合服务平台查询不到这发票的税款和税额··其中本期那2份就能查到！上面4份的查不到··可以直接填在本期申请抵扣吗？

小云老师 解答

2021-01-04 15:45

只要你之前认证过就可以直接抵扣的。

@冰少 追问

2021-01-04 15:56

谢谢老师！！！