老师好，请问年底预缴第四季所得税时能扣除加计扣除吗？我在做第三季度预缴所得税时不能填写加计扣除表，等于第三季度没有扣除加计扣除

郭老师

职称：初级会计师

2021-01-04 15:42

不可以的
汇算清缴可以的

阳光夏日追问

2021-01-04 15:50

那这样就是存在先预缴所得税，汇算清缴时加计扣除，然后再办理退税？

郭老师解答

2021-01-04 16:24

你好
是的
是这样的

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在的具体的什么问题？答
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这个分录是对的‌。如果2023年主营业务成本少记了200万，在2024年发现并进行调整，可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是：借“主营业务成本”200万，贷“以前年度损益调整”200万。同时，还需要调整未分配利润，即借“以前年度损益调整”200万，贷“利润分配-未分配利润”200万‌。 ‌2. 发现资产负债表未分配利润年初金额（正）-年末金额（正）-利润表净利润（不相等）‌，这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下，需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。答
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