送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-01-04 19:36

(年累计利润总额-以前年度亏损)*税率-之前季度预缴

追问

2021-01-04 19:43

四季度只计提补差额部分吧,做借所地税费用,贷应交所得税,

郭老师 解答

2021-01-04 19:45

你好,是的是的是的。

追问

2021-01-04 19:45

然后把所得税费用转到本年利润里,比如本年利润是100,所得税10,用100来提利润,最后利润是100-10

郭老师 解答

2021-01-04 19:46

你好
净利润
净利润是90的。

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