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核定征收期间是申报的B表 是不需要填列成本费用的。改为查账征收之后A表怎么填列收入成本和利润呢？
公司注册代理记账15179900950
于2021-01-05 10:04 发布 692次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2021-01-05 10:07
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利润超过300万，全额按25%交，高企可以享受15% 答
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补记赠送金额 首先，需要补记当初赠送的 5000 元。因为之前只记录了客户充值的 5000 元，而赠送金额未入账。 补记分录如下： 借：销售费用 5000 贷：预收账款 - 客户赠送金 5000 本次销售的账务处理 客户本次购买产品实际发生额是 8000 元，其中 1000 元用赠送金抵扣，实际支付 7000 元。 确认收入分录如下： 借：预收账款 - 客户充值金 7000（客户实际支付的金额） 预收账款 - 客户赠送金 1000（客户用赠送金抵扣的金额） 贷：主营业务收入 8000 答
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maize老师 解答
2021-01-05 10:08
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2021-01-05 10:19