老师，两套账，先前没有提供发票，在1号账套里做账，提供发票后把账转至2号账套，转的时候分录：借：库存商品/烟酒 -2 贷：应付账款 -1 商品进销差价 -1 以前结转的成本需不需要也做红字？

. 追问

2021-01-05 10:35

因为1号账户这边没有设立银行账户，是不是就只能转至别的账户，2号账户把账挂进去，提供了发票后，才能给人家付款啊

maize老师 解答

2021-01-05 10:42

不是2套账吗，这个那个银行账户转不影响你做账，

maize老师 解答

2021-01-05 10:43

你是不是做2套账，建账是不是设置2个公司？？

. 追问

2021-01-05 10:58

我们都是转至另一个账套，我就问我这转过去的时候需不需要把以前结转成本的分录也冲红

maize老师 解答

2021-01-05 11:06

不需要，你这个之前那个账套不是有对应这个发生吗，只有实际没有发生，才需要冲掉，不是a 和b 2个账套吗，那这个b 做，这个对应实际发生a 也需要做，你们是a做b不做，b做就a 不做吗？那按你之前写那个需要对应冲掉，

maize老师 解答

2021-01-05 11:07

你们是a做b不做，b做就a 不做吗？  我这转过去的时候需不需要把以前结转成本的分录也冲  借：库存商品/烟酒 -2
贷：应付账款 -1
商品进销差价 -1 你这个冲掉话，那这个就对应结转成本需要冲掉了，但是你们这样做有啥意义呢，

maize老师 解答

2021-01-05 11:08

一般2套就是内账，和外账，有实际发生，是重复做，内账也做，外账有做，这样才可以体现实际，这个内账你不做，那这个对应成本就少了，利润就虚高了，

. 追问

2021-01-05 15:08

意思是，我这边把这个转过去了，相应的，以前结转的成本也就需要红冲了对吧

maize老师 解答

2021-01-05 15:18

是的，是的，是的，是的，