上个月附征已计提 这月个申报的时候 有金税盘减免额可抵 这样就多计提了 怎么处理

齐齐 追问

2021-01-05 12:41

那增值税呢？怎么做分录

bamboo老师 解答

2021-01-05 12:41

税盘抵免的没有写分录吗

齐齐 追问

2021-01-05 16:59

上个月没有做 我这个月交税前做了一笔 借：应交税费-应交增值税-减免税额 借：管（负）  我缴纳税的分录是不是应该做出 借：应交增值税（上个月实际应缴纳的数额） 附征 印花 贷：银行存款  应交税费-应交增值税 -减免税额

bamboo老师 解答

2021-01-05 17:14

您是一般纳税人对么

齐齐 追问

2021-01-05 17:37

是的 一般纳税人

bamboo老师 解答

2021-01-05 18:21

那您销项税额进项税额怎么写的结转分录