老师，你好！2月份进项税专票6405.66销项专票1538.72 销项普票4024.79+1540.17 为什么当月增值税缴纳335.22 费用类都用现金支付，那现金不用做提取备用金的凭证吗？

H🐶H 追问

2021-01-05 12:28

当月工资当月发，可以不用过渡科目吗？可以不计提吗？

bamboo老师 解答

2021-01-05 12:28

不可以 应该用应付职工薪酬科目过渡

H🐶H 追问

2021-01-05 12:45

那现金支付，用不用提取备用金

bamboo老师 解答

2021-01-05 12:45

现金支付 这个现金是谁拿出来的

H🐶H 追问

2021-01-05 13:25

应该提取备用金是吧！否则没办法解释这个现金从哪里来的！

bamboo老师 解答

2021-01-05 13:27

可以是老板或者老板娘垫支的

H🐶H 追问

2021-01-05 13:52

老师如果我从代账公司把账接过来，重新建账套，还是继续接他们，要是科目余额表有余额，比如应收应付之类的

bamboo老师 解答

2021-01-05 13:58

根据科目余额表的期末余额建账