送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-01-05 12:34

这个对应这个直接填写附表2 这个其中:免税项目用 这个下面,你认证 用于免税下面这样转出,填写这个下面,

追问

2021-01-05 13:34

填在这里吗?
然后我分录应该 怎么写呀

maize老师 解答

2021-01-05 13:45

是的,借xx费用或者是主营业务成本,贷进项税额转出,

追问

2021-01-05 14:05

这个怎么看着那么怪呢

maize老师 解答

2021-01-05 14:13

这个是结转进项税额转出,没有直接不管就可以,

追问

2021-01-05 14:23

老师,这个是不是表示,前期期当月交的时候这里没有填写?那我在1月报的时候可以一次性填上吗

maize老师 解答

2021-01-05 14:31

不需要你写,这个是自动生成的,

追问

2021-01-05 14:37

这里也不用直吗
我记得之前好像说要填

maize老师 解答

2021-01-05 14:45

这个是自动生成,只需要填写上面那个附表 就可以,附表生成主表你看主表是不是对,建筑业异地预缴就需要填写28栏,免税 减税填写23栏,别的不需要填写,

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