老师，收到供方红字发票，金额-5415.93，税-704.07，合计-6120，分录怎么做的？谢谢

朱 追问

2021-01-06 09:24

老师，我们有个进销存系统，对于这个业务，我需要在进销存系统里做操作吗？（这个发票其实是材料质量问题的一个折让，没有材料的减少）

朱 追问

2021-01-06 09:33

老师，我可以这个做吗：借原材料-5415.93，借应交税费-应交增值税-进项税额-704.07，贷应付账款-6120

钟存老师 解答

2021-01-06 09:41

折让不需要在进销存系统做

朱 追问

2021-01-06 15:46

老师，我上面的分录可以这样做吗

钟存老师 解答

2021-01-06 15:54

借原材料-5415.93，借应交税费-应交增值税-进项税额-704.07，贷应付账款-6120




可以的

朱 追问

2021-01-06 16:33

如果这样计，就是冲减了进项，而不是在进项税转出科目里体现，这样也可以吗

钟存老师 解答

2021-01-06 16:43

不是在进项税转出科目里体现，这样也可以