年末将本年利润转入利润分配-未分配利润中，我在软件里操作的时候是先看看11月的利润表中利润分配本年累计数是多少，然后加上12月的本年利润余额，如果合在一起余额在贷方，直接从借方转出，对么

浅 追问

2021-01-06 10:39

但是12月么本年利润只是当月的，又不是全年的呀

浅 追问

2021-01-06 10:47

11月利润表中本年累计净利润是39401.91，12月已经结转过损益，本年利润借方发生额为506435.39，贷方发生额为540333.78，那么本年利润年末余额为39401.91+5403333.78-506435.39=73300.3 ，分录为，借：本年利润 73300.3   贷：利润分配-未分配利润 73300.3

浅 追问

2021-01-06 10:47

对不，老师

maize老师 解答

2021-01-06 10:48

不是，期末数是全年的，不是当月的，

maize老师 解答

2021-01-06 10:49

期末数等于年初+本年增加-本年减少=期末数

maize老师 解答

2021-01-06 10:50

你只需要看最后期末余额多少，把这个结转为0 就可以，结转之后本年利润是没有期末数，就是做对了，