小规模增值税申报表本期应纳税额减征额16栏是怎么计算得来的？本期应补（退）税额也跟税控盘的销项税额不一样？

卢艳花 追问

2021-01-06 12:59

是自动算出来的，我按2%计算的数跟报表的数不一样

庄老师 解答

2021-01-06 13:00

你好，这个是不动产的，要填写明细表的，

卢艳花 追问

2021-01-06 13:01

还有我税控盘开出的票销项税额是9773.91，报表上怎么是11148.52，我都搞不懂，怎么计算的呢？

庄老师 解答

2021-01-06 15:41

你好，报表中有税务机关代开的发票，