小规模纳税人去税务局代开专票，该如何填报纳税申报表？

晴天ぃ^ω^ smile. 追问

2021-01-06 14:44

有自开普票，代开专票是1%

朱立老师 解答

2021-01-06 14:46

专票+普     不含税金额 超过30万没有

晴天ぃ^ω^ smile. 追问

2021-01-06 14:47

没有超过

朱立老师 解答

2021-01-06 14:49

专票不含税   填在主表第二行
普票不含税 填在主表第三行
减免税表   选择代码   2.3.4列  填上专票不含税*2%   该数字 对应主编的  减税额 16行或18行

晴天ぃ^ω^ smile. 追问

2021-01-06 17:19

老师，专票填在第二行，本期应纳税额就没有数字，因为我们代开就预缴税款了，24栏是负数

晴天ぃ^ω^ smile. 追问

2021-01-06 17:19

无法申报

朱立老师 解答

2021-01-06 17:31

主表最后一行 是0就对了   
截图 看下主表