老师，我之前有个暂估估多了，当时的分录是借主营业务成本5 贷应付账款-暂估 5，现在到票4万，调的话是不是借主营业务成本-1，贷应付账款-暂估-1啊？

雪白的溪流 追问

2021-01-06 16:01

那现在主营业成本就有-1万的余额了是吗？

郭老师 解答

2021-01-06 16:03

你好，然后结转到本年利润就可以。