送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-01-06 22:01

这个是新规定,这个绑定etc 这电子通行费发票就可以勾选抵扣和专票是一样的,就是之前计算抵扣那个小方块发票换成这个电子通行费普通发票了

玫瑰 追问

2021-01-06 22:47

老师抄报税查询销项税额是20002.07   而增值税纳税申报表销项税额是20002.06  差0.01  我算销项税是20002.07  要计提税金及附加要拿哪个数 差0.01元要怎么处理

maize老师 解答

2021-01-06 22:51

按你申报表做账时候转营业外收入或者营业外支出调平

玫瑰 追问

2021-01-06 23:03

老师我做账借应收账款  贷主营业务收入  贷应交税费销项税20002.07  而申报表是20002.06要怎么调分录要怎么做

玫瑰 追问

2021-01-06 23:09

老师销售收入查明细账金额跟增值税纳税申报表金额一样 进项税一样 销项税差0.01要怎么调平分录要怎么做帮帮忙

maize老师 解答

2021-01-07 00:01

借销项税额0.01贷营业外收入

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相关问题讨论
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,需要的。专票,普票,未开票收入。都需要申报。
2019-06-26 23:30:09
您好,一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的,不是一定要通过这个来填写增值税申报表,只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写:(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
你好,你能提供一下,申报表表一的界面吗
2019-06-19 10:59:57
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