老师我抄报税查询发票金额跟增值税纳税申报表收入金额一样 抄报税查询销项税额是20002.07 而做账时借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费销项税20002.07 而增值税纳税申报表销项税是20002.06 差0.01要怎么调平分录要怎么做

玫瑰 追问

2021-01-06 23:32

老师纳税表可修改吗应该做分录调平吧

玫瑰 追问

2021-01-06 23:35

增值税纳税申报表销项修改那申报查询结果等于销项减去进项又差0.01

玫瑰 追问

2021-01-06 23:38

老师我计提税金及附加是拿申报表20002.06减去进项去计提的

玫瑰 追问

2021-01-06 23:39

现在分录多0.01要怎么调整

小林老师 解答

2021-01-07 08:02

您好，若您没申报，是可以修改，申报表按抄报数据金额填写