老师:小规模纳税人税务局代开17万发票，按1%缴纳的增值税，季度缴纳附加税税的计税依据数据是什么，我单位上季度只有代开的一张专用发票，我申报附加税填写的就是代开发票时缴纳的增值税，提示计税依据修改是什么原因？

dping 追问

2021-01-07 14:34

老师:附加税申报表，主表10行是？

耿老师 解答

2021-01-07 14:39

你好！你们代开的专票吗

dping 追问

2021-01-07 14:40

是的，代开专票

耿老师 解答

2021-01-07 14:43

你好！当季度还有其他发票吗？自己开的

dping 追问

2021-01-07 15:01

没有，只有代开的，附加税申报表增值税下面一般增值税填写什么数？

dping 追问

2021-01-07 15:09

老师:代开发票增值税代开发票当时缴纳了，现在这个月申报增值税是就是0，附加税自动带过来计税依据数据一般增值税金额是0

耿老师 解答

2021-01-07 15:31

你好！这里零申报就可以的

dping 追问

2021-01-07 15:35

代开发票缴纳的增值税不用缴纳城建税和教育附加

耿老师 解答

2021-01-07 15:39

你好！你们代开的时候应该都缴纳了

dping 追问

2021-01-07 15:51

代开的时候只交了增值税，没有附加税

耿老师 解答

2021-01-07 15:53

你好！与你们税务局沟通一下，济南这边代开税金时都需缴纳的