送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-08 13:21

您好,如果只开了普票,没有超过30万,那么把不含税收入填在第9  第10栏就好,下面系统自动显示 的增值税是按3%来计算的,这个不影响,最终增值税应纳税额为0

qxzr 追问

2021-01-08 13:23

老师请看图,谢谢。

qxzr 追问

2021-01-08 13:24

这两张表都要填写吗?谢谢!

路老师 解答

2021-01-08 13:26

第一张附列资料不需要填

qxzr 追问

2021-01-08 13:28

第二张就填免税销售额第9栏,小微企业免税销售额第10栏吗?

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