年初企业所得税103元一直在期末余额 请问免税么

可靠的秋天 追问

2021-01-08 15:19

4月 跟八月 这个是系统自动提的  怎么冲呢

maize老师 解答

2021-01-08 15:27

借所得税费用 负数，贷应交税费，负数，

可靠的秋天 追问

2021-01-08 15:45

我这个季度增值税交完了 在12月份改可以么

可靠的秋天 追问

2021-01-08 15:45

我这个月增值税报完了 
在12月份改可以么

maize老师 解答

2021-01-08 15:56

可以这个增值税申报不影响你改账 

可靠的秋天 追问

2021-01-08 16:26

老师我这个报表不平怎么差财务费用 填哪里

maize老师 解答

2021-01-08 16:30

你结转损益吗，需要结转损益才会资产负债表平

可靠的秋天 追问

2021-01-08 16:38

这样把所得税冲了 ？结转了

可靠的秋天 追问

2021-01-08 16:40

结转完还是不平呢

maize老师 解答

2021-01-08 16:55

结转之后需要审核 记账，报表重算，

maize老师 解答

2021-01-08 16:56

你科目余额表是不是平的，

maize老师 解答

2021-01-08 16:56

差额是那个还是财务费用？？

可靠的秋天 追问

2021-01-08 17:12

是平的啊 

可靠的秋天 追问

2021-01-08 17:13

我结转完了 还是不平

maize老师 解答

2021-01-08 17:27

你说啥不平，前面说是平，后面不是不平，说那个，还是资产负债表不平？？你这个科目余额表截图，

可靠的秋天 追问

2021-01-08 17:28

科目余额表是平的

可靠的秋天 追问

2021-01-08 17:29

到资产负债表就不平了

maize老师 解答

2021-01-08 17:39

你截图你科目余额表，

可靠的秋天 追问

2021-01-08 17:41

麻烦老师

可靠的秋天 追问

2021-01-08 17:46

这个是结转的损益12月

maize老师 解答

2021-01-08 17:52

没有看到你图片，？？没有看到你图？你点报表重算吗，这个，结转损益之后重新记账，报表需要重算，这个差额是多少，

可靠的秋天 追问

2021-01-08 18:32

点了  把企业所得税给冲了之后差得更多了 加上所得税是差财务费用

maize老师 解答

2021-01-08 18:34

你截图你科目余额表凭证可以吗

可靠的秋天 追问

2021-01-08 18:48

我发了 怎么看不见

maize老师 解答

2021-01-08 18:52

1.财务费用全部反结账改为财务费用 负数 借方，这个结转损益，

maize老师 解答

2021-01-08 18:53

借所得税费用 负数，贷应交税费，负数， 这个是做负数，不是做相反