老师，请问下，那个年终结算，差旅费没有收到发票，我们可以暂估差旅费用暂估上，那么比如2020年12月15日借：销售费用-暂估差旅费 贷：其他应收款-某某，可是报销的时候是到2021年业务员回来拿了票回来，日期2020.12.15借：销售费用-暂估差旅费 红字金额 贷：其他应收款-某某 红字金额，然后再做一笔（这个时候的日期是做2021年的日期凭证，还是2020年的日期），凭证还是2020年12月15日吗

王妈妈

于2021-01-08 15:07 发布   1083次浏览

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