老师我们是小微企业酒店，2020年12月末资产总额286191.42，第4季度利润表如下，12月发11月工资17人，企业所得税申报如下图，是否填写正确？

学无止境 追问

2021-01-08 15:23

老师系统是是填写本年累计数呀

耿老师 解答

2021-01-08 15:26

你好，我是说的你第二张利润表。企业所得税申报的话是填写累计金额全年的。

学无止境 追问

2021-01-08 15:28

那我3张企业所得税申报表这么填写是对的吧，我是根据本年累计数填写的

耿老师 解答

2021-01-08 15:29

你好，这样是没有问题的。

学无止境 追问

2021-01-08 15:32

老师，万一我填写错了，申报了企业所得税可以作废吗

耿老师 解答

2021-01-08 15:35

你好，可以申请更正申报。

学无止境 追问

2021-01-08 15:36

在 哪里申请更正申报呢

耿老师 解答

2021-01-08 15:39

你好，可以去大厅直接申请。

学无止境 追问

2021-01-08 15:40

可以在电子税务局系统上作废吗

耿老师 解答

2021-01-08 15:40

已经上传成功的是不可以直接作废的。

学无止境 追问

2021-01-08 15:40

因为我怕后续要改账，我也不确定我的账有没有做错

耿老师 解答

2021-01-08 15:40

你好，汇算清缴前可以做科目调整的。

学无止境 追问

2021-01-08 15:41

可以先暂存，不申报吗

耿老师 解答

2021-01-08 15:41

你好，15号之前要申报的。

学无止境 追问

2021-01-08 15:42

我知道我是说我现在做好了可以先保存在系统，等 过两天确定账没有问题再报吗

耿老师 解答

2021-01-08 15:43

五你好，可以的，15号之前就可以。

学无止境 追问

2021-01-08 15:44

在哪里点保存呀

耿老师 解答

2021-01-08 15:46

你好点保存就可以不点上传申报。