老师你好，请问一下年末结转本年利润，到底是跟据12月份的利润表的净利润去结转呢，还是根据12月份的科目余额表的数字去结转

晨晨 追问

2021-01-08 21:45

是要先把12月份的帐做完，结转损益，最后在来结转本年利润

郭老师 解答

2021-01-08 21:46

你好
是的
是这么做的

晨晨 追问

2021-01-09 13:02

老师你好，我公司因为发票的问题，导致进项税转出，成本调增，增值税申报表上出现了多交的税，像这样的要不要平帐呢，

郭老师 解答

2021-01-09 13:06

需要
增值税需要进项转出

晨晨 追问

2021-01-09 13:18

已经转出来了

郭老师 解答

2021-01-09 13:20

你好附表二做了进项转出吗

晨晨 追问

2021-01-09 13:38

是增值税的附表二吗，等一下我看看哈

郭老师 解答

2021-01-09 14:05

是的
增值税附表二的

晨晨 追问

2021-01-09 15:33

老师，本年利润结转完了期末是没有余额的，结到利润分配未分配利润科目去了

郭老师 解答

2021-01-09 15:34

你好
是的，没有余额的。

晨晨 追问

2021-01-09 16:15

老师你好附表二怎么看有没有做进项税转出呢

郭老师 解答

2021-01-09 16:31

你好
看之前的申报表进项转出就可以