小规模按照百分之1缴税的企业，季度超了30万，增值税申报表怎么填？

a环环a 追问

2021-01-08 23:07

减免的税款在哪一行填列？如果不含税收入是468732.76/，应纳税额是14061.98，减免税款是9374.65，那么，实际应纳税额应该是4687.33！可是哟根据发票做的账面上的应纳税额是4687.24有差额，哟应该按照哪个来填？

小林老师 解答

2021-01-08 23:13

您好。填写在主表第17和18行。减免税款填写9374.74

a环环a 追问

2021-01-08 23:32

申报提示这个是什么原因呢？老师，前三个季度都是没有达到起征点

a环环a 追问

2021-01-08 23:32

提示这个

a环环a 追问

2021-01-08 23:33

看到了吗？

小林老师 解答

2021-01-08 23:47

您好，不好意思，没看到图片

a环环a 追问

2021-01-08 23:49

看到可吗

a环环a 追问

2021-01-08 23:50

提示，增值税普通发票销售额比对不通过

a环环a 追问

2021-01-08 23:50

图片发不过去

小林老师 解答

2021-01-09 08:32

您好，不好意思，看不到图片