老师未分配利润，和期初未分配利润及净利润外，还与什么科目有关

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2021-01-10 21:01

没有分配，也没有提取。看报表产生了一笔差额

bamboo老师 解答

2021-01-10 21:01

有没有用以前年度损益调整科目

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2021-01-10 21:04

以前年度损益调整6603.99，净利润1126859.61，年初未分配利润307146.09，汇算清缴所得税是17423.78，我就是算不出未分配的期末数1411595.93

bamboo老师 解答

2021-01-10 21:06

可以把您科目余额表截图看看吗

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2021-01-10 21:12

这是报表

bamboo老师 解答

2021-01-10 21:12

没看见您发的报表啊

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2021-01-10 21:14

有收到吗？老师

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2021-01-10 21:15

图发不出来，老师还有其他科目影响吗？

bamboo老师 解答

2021-01-10 21:17

分配股利 计提盈余公积 弥补亏损

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2021-01-10 21:29

老师，是不是应该未分配利润的金额加或减去以前年度损益调整金额？

bamboo老师 解答

2021-01-10 21:30

以前年度损益调整有没有结转到利润分配-未分配利润

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2021-01-11 08:40

老师我有做了一笔，借以前年度损益调整，贷应付福利费。然后把以前年度损益调整结转到了本年利润

bamboo老师 解答

2021-01-11 09:12

那这样的话资产负债表跟利润表勾稽关系不平有差额是正常的啊

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2021-01-11 09:32

以前年度损益调整能转本年利润吗？

bamboo老师 解答

2021-01-11 09:35

以前年度损益调整不能转本年利润