送心意

优优老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-01-10 23:23

你好,税控盘和维护费不用认证,直接填在附列资料(四)税额抵减情况表中;
数据填列于税款设备及技术维护费栏次里;
数据自动生成于增值税申报表主表中。

嘟嘟2014 追问

2021-01-10 23:26

一般纳税人我的表只有附列资料表一和表二,没有附列四

嘟嘟2014 追问

2021-01-10 23:35

老师,我填写了附表四为什么主表不显示呢

优优老师 解答

2021-01-10 23:36

你好,增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

嘟嘟2014 追问

2021-01-10 23:45

我在主表23栏填写了440,出现黄色,不知道怎么处理了

嘟嘟2014 追问

2021-01-10 23:46

图片为什么发不过去呢,老师

优优老师 解答

2021-01-11 21:49

你好,先把主表删掉,再重新填一遍,先填表四数据会自动带到主表的。

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