小规模纳税人既开了专票也开了普票怎么报税？增值税申报表怎么填

米朵儿 追问

2021-01-11 09:55

专票26806，普票105095  含税的

米朵儿 追问

2021-01-11 09:56

专票是13%的呀    普票才是1%

venus老师 解答

2021-01-11 10:01

你们不是小规模纳税人吗，专票也是1%

米朵儿 追问

2021-01-11 10:12

开出来是3%  普票1%   专票3%

venus老师 解答

2021-01-11 10:31

同学，都是1%，只要是小规模，无论专票还是普票，都是1%

米朵儿 追问

2021-01-11 10:36

那我已经开了3%了什么办
对方也没有说什么

venus老师 解答

2021-01-11 10:38

你已经开出来是没有办法的，这个是自己选择3%的

米朵儿 追问

2021-01-11 10:41

去年11月开的票

米朵儿 追问

2021-01-11 10:43

那我现在怎么填写这个增值税申报表？要填在第几栏？填含税还是不含税  还有需要缴纳税款吧  没有进项发票，要全额缴税吧

venus老师 解答

2021-01-11 10:49

去年的票，你只能去税务局申报，同学

米朵儿 追问

2021-01-11 11:07

不能在电子税务局申报了吗

venus老师 解答

2021-01-11 11:08

去年的你只能去税务局处理的

米朵儿 追问

2021-01-11 11:16

不能直接申报吗？还要改什么吗？

venus老师 解答

2021-01-11 11:17

同学，这是你去年的，在当月的申报表里比对是不成功的，必须去税局大厅处理