员工的付款申请单日期为2021年1月7日， 附件的发票日期是 2020年。 那么在2020年12月份作记账凭证还是在2021年1月份里登记凭证

陈丽 追问

2021-01-11 10:58

单据呢。我们是在系统里走流程，付款申请单或者费用报销单都附上发票了，您的意思是把粘贴好的票据拆开么？ 将拆开后的单独的发票在2020年做凭证，单独的申请单放2021年做凭证是吧？

陈丽 追问

2021-01-11 11:00

纠结的地方是。 报销单单据上日期是 2021年

陈丽 追问

2021-01-11 11:01

申请单日期为2021年的 不能放2020年里面做账吧？

班助小琪 解答

2021-01-11 11:02

让把报销日期改一下好了。

陈丽 追问

2021-01-11 11:09

系统里也没法更改

陈丽 追问

2021-01-11 11:10

 系统里也没法更改，而且下面有各个领导的审批时间

班助小琪 解答

2021-01-11 11:19

那你就12月暂估这笔费用，12月不用这个附件了。1月冲销这笔暂估费用，然后更据附件重新做分录。