请问，核心征管系统：增值税未申报或未对比，是哪里的问题？

哎哟喂~ 追问

2021-01-11 11:00

如果是第一种情况，应该是什么操作流程，我们是小规模纳税人

王超老师 解答

2021-01-11 11:00

你好
“反写监控”前，需要先进行电子税务局申报。申报之后再操作“反写监控”。

哎哟喂~ 追问

2021-01-11 11:10

那现在只能去税务局清卡了吗？然后再申报吗？金税盘显示是锁死日期1月15日，汇总报送起始日是2月1日

王超老师 解答

2021-01-11 11:11

你好，你是第二种情况了吧。既然你们的税盘都锁死了，那么就只能去税务局了

哎哟喂~ 追问

2021-01-11 11:26

应该先申报，然后汇总报送，远程清卡对吧？

王超老师 解答

2021-01-11 11:32

你好，是的，这个清卡是最后才做的

哎哟喂~ 追问

2021-01-11 11:34

是只有在1.4.7.10季报需要申报增值税的时候这样操作吧？

王超老师 解答

2021-01-11 11:36

你好，你们是季度申报的吧，是这样操作的