老师，这里是填什么？是税控系统里，哪一部分相加？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-01-11 16:28

你这个第1栏主表等于第8栏，这个是倒推出来，差额纳税是根据（含税收入-含税成本）/（1+征收率3%/1%）没有差额就是含税成本等于0 这样倒推出来，

大意的灰狼追问

2021-01-11 17:55

也就是附列第5栏，是拿主表第1栏乘以1.03得出，让附列第8栏等于主表第1栏？

maize老师解答

2021-01-11 18:05

是的，要是差额纳税，开1% 这个是1%倒推出来的，

maize老师解答

2021-01-11 18:05

是申报时候有选择是按1%还是3% 我看之前学员截图是这样，一般没有差额是不写，你申报提示才写，

大意的灰狼追问

2021-01-11 18:07

按主表第1栏乘以1.03是1740670.88*1.03=1792891.01，但是申报失败，显示这个

maize老师解答

2021-01-11 18:26

开1% 这个是1%倒推出来的，让附列第8栏等于主表第1栏（含税收入-含税成本）/（1+1%）没有差额就是含税成本等于0 这样倒推出来

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