小规模纳税人开了普票又开了专票，企业所得税需要缴纳吗？

米朵儿 追问

2021-01-11 16:44

就是说就算我有缴纳增值税税额，企业所得税只要你不是有盈利的话就不需要缴纳的是吗

微微老师 解答

2021-01-11 16:53

你好，是的，是这样理解 的

米朵儿 追问

2021-01-11 17:28

会计报表怎么做呀，我这次需要交税，是不是税额要填在应交税金里面啊

微微老师 解答

2021-01-11 17:43

您好，做了会计分录，才有明细表，才能出报表的呢

米朵儿 追问

2021-01-11 18:33

那这个税额要不要填到应交税金里面？？

米朵儿 追问

2021-01-11 19:50

老师   你看一下呢

微微老师 解答

2021-01-11 20:12

你好，这个是填在应交税金里面的呢

米朵儿 追问

2021-01-11 20:27

可是填进去后两边数据就不会一样了

微微老师 解答

2021-01-12 05:46

分录有一借一贷，借贷才能相等。所以只填一个地方，报表会不平的

微微老师 解答

2021-01-12 05:47

你是要单独填写所得税税额？

米朵儿 追问

2021-01-12 09:35

报税不是要填一份会计报表吗

微微老师 解答

2021-01-12 10:31

是的，你们平时没有做账？