老师，帮我看看，我是小规模买建材的，只交个税，但是在电子税务局的报表怎么提交不了

燕 追问

2021-01-12 10:22

我就是不知道怎么改才问老师的

朴老师 解答

2021-01-12 10:27

减免税明细表填写的不对
第4栏等于主表13栏

燕 追问

2021-01-12 10:31

都是0啊，请问我该填多少呢？我是不用交增值税的

朴老师 解答

2021-01-12 10:38

减免税明细表的第4栏和主表的13栏都是零？

燕 追问

2021-01-12 10:44

是的
我是不交税的

朴老师 解答

2021-01-12 10:53

那你没有开发票吗？没有收入吗

燕 追问

2021-01-12 11:13

开发票了
但我是交个税的
不交增值税

朴老师 解答

2021-01-12 11:14

那你减免的增值税你要填写减免税明细表的 
主表13栏也要填写

燕 追问

2021-01-12 11:37

主表13栏是填上去还是附表带过来啊？

朴老师 解答

2021-01-12 11:54

是自动带出来的，是一致的

朴老师 解答

2021-01-12 11:55

上期留抵税额,这个不用填的,附表一和附表二填好后会自动生成主表的