企业所得税填报的话那个本年累计收入不含税245362.08，主营业务成本235821.19，主营利润9540.89 这样是不是就要缴纳企业所得税了

米朵儿 追问

2021-01-12 10:48

那我之前两个季度数据填进去都是不用缴纳的呢

王老师1 解答

2021-01-12 10:48

因为之前针对小微企业有延缓缴纳政策

米朵儿 追问

2021-01-12 10:50

我填了前三个数据，其他都是他自己自动算出来的      这样就可以直接申报了是吗v

王老师1 解答

2021-01-12 10:53

是，可以直接申报了

米朵儿 追问

2021-01-12 11:00

老师我这个利润表这样做对吗

王老师1 解答

2021-01-12 11:02

您这个利润表利润总额色0，与申报表里不一样

米朵儿 追问

2021-01-12 11:11

哪里不一样啊，跟企业所得税的不一样是吗

王老师1 解答

2021-01-12 11:13

您的利润表第14行是0，因为有营业费用，所以把主营业务利润减没了
申报表里利润总额是9540.89
申报表的利润总额和你利润表的第14行要相等的

米朵儿 追问

2021-01-12 11:21

交的税额需要提现在利润表里面吗

王老师1 解答

2021-01-12 11:23

您好，体现在利润表的所得税栏次

米朵儿 追问

2021-01-12 11:31

是全部吗？增值税，附加税跟所得税的用总额加进去吗

王老师1 解答

2021-01-12 11:38

附加税体现在利润表的税金及附加
所得税体现在利润表的所得税

米朵儿 追问

2021-01-12 11:39

1285.12这几种税加起来是这个数

王老师1 解答

2021-01-12 11:41

15行只填写所得税，不含增值税附加税的，如果你15行就是这么填的，那就没问题

米朵儿 追问

2021-01-12 11:56

老师  你看这样对了吗

王老师1 解答

2021-01-12 11:57

是的，那您叫的增值税附加体现在哪里了？如果有的话，填写在利润表第3行

米朵儿 追问

2021-01-12 13:55

老师这样没错了吧

王老师1 解答

2021-01-12 14:04

您好，如果5-8行为0，那第9行应等于第4行

米朵儿 追问

2021-01-12 14:15

那如果第九航等于的四行的话，那就跟我报的企业所得税不一样了

王老师1 解答

2021-01-12 14:16

是的，所以你检查一下原来的增值税附加你放哪里了