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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2021-01-12 14:20

 你好  是的。需要计提的。 所得税费用还是要结转到本年利润去的。 季末计提。  你们是季报  

小鱼儿 追问

2021-01-12 14:27

按季度的话，我只要12月计提就行了，可我11月也计提结转了我每个月都计提结转了有什么影响吗

meizi老师 解答

2021-01-12 14:30

 你好     按季度的话 是累计的利润合计 *税率  -已交税费    ；不用每月结转的  

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