上个月普票，本月需要作废，需要怎么操作？

春暖花开 追问

2021-01-12 15:47

是不是开红字也是重新开出来

王老师1 解答

2021-01-12 15:47

是的，另开一张负数发票

春暖花开 追问

2021-01-12 16:01

已冲红怎么做账呢？

王老师1 解答

2021-01-12 16:49

您好，金额不大的话
借：应收帐款 （负数）
贷：主营业务收入 （负数）
应交税费-应交增值税（销项税额）（负数）

春暖花开 追问

2021-01-12 17:25

申报显示这样，我是2020.12开的销项发票，今天冲红的，是不是销项不能直接减冲红金额来填写呀？

王老师1 解答

2021-01-12 17:33

您好，现在是申报12月增值税，你红冲的只能在1月份得到冲减

春暖花开 追问

2021-01-12 18:36

申报1月份的时候才能充12月份。开过的票呀。就是我现在申报的时候不能做任何减少，是吧？

春暖花开 追问

2021-01-12 18:37

那下个月我没有肖项呢

王老师1 解答

2021-01-12 18:39

因为你现在申报的是12月份的税，而你负数发票是1月开的，期间不一样的
您1月份有没有销项呢？

春暖花开 追问

2021-01-12 18:53

我1月份没有肖项了，只有这个负数。

春暖花开 追问

2021-01-12 18:53

税局会退税给我吗？

王老师1 解答

2021-01-12 19:00

你可以去问一下，每个地方做法不一样

春暖花开 追问

2021-01-13 08:14

已冲红怎么做账呢？金额比较大10万元

王老师1 解答

2021-01-13 09:40

您好，那你们是因为什么原因在这个月要红冲？