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老师，外帐接回来，发现增值税申报表留抵税额和资产负债表上对不上，资产负债表比增值税申报表留抵税额少了336.73，这个怎么处理两表才能一样
k1
于2021-01-13 09:06 发布 1279次浏览
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朱立老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-01-13 09:14
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老师，外帐接回来，发现增值税申报表留抵税额和资产负债表上对不上，资产负债表比增值税申报表留抵税额少了336.73，这个怎么处理两表才能一样
答： 你好 留抵 和资产负债表 不一定是对等关系 看明细账 应交税费-应交增值税的余额 是否=增值税表里的留抵
增值税申报表上的留抵税额是不是要和资产负债表上的应交税额要对起来
答： 你好，肯定对不上！资产负债表上的应交税费，除了增值税，还包括其他 的税费！
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
增值税纳税申报表中，主表的“上期留抵税额”是看上个月的资产负债表的什么栏？
答： 应该看上个月应交增值税---进项税额的明细账，余额在借方说明有留抵的进项税额
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2021-01-13 09:21
朱立老师 解答
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