劳务派遣简易计税申报表要怎么填写，比如收到10万，代发9万，已开票

疯狂的睫毛膏 追问

2021-01-13 10:25

一般纳税人，对方为小规模 ，我们开了普票

maize老师 解答

2021-01-13 10:35

 只看你们就可以，这个对应附表3 扣除额填写9 万，这个第一列填写10万， 这个10万对应这个等于附表1 简易计税5%这个下面 11列，这个扣除对应等于12列，这个对应这个前面是开具其他发票，10万/1.05填写， 差额算出来这个不含税金额等于主表这个简易计税销售额下面，

疯狂的睫毛膏 追问

2021-01-13 10:40

那简易计税的这部分销项是不是不可以用进项税抵扣

maize老师 解答

2021-01-13 10:47

是的，是的，是的，是的