12月结转本年利润后，利润表中净利润本期金额-2678663.53，资产负债表中未分配利润期末金额-2266812.22，年初余额411875.25，请问是正确的吗

邹老师 解答

2021-01-13 10:52

你好，那期末未分配利润就是=411875.25—2678663.53+（—）23.94

邹老师 解答

2021-01-13 11:00

你好，12月份需要做一笔结转本年利润的分录
是的，是这样的

邹老师 解答

2021-01-13 11:11

你好，那期末未分配利润就是=411875.25—2678663.53+（—）23.94
是资产负债表的期末余额，而不是利润表中的本期金额
（是针对这个回复有什么疑问吗）

邹老师 解答

2021-01-13 11:26

你好，那期末未分配利润就是=411875.25—2678663.53+（—）23.94
是资产负债表的期末余额，而不是利润表中的本期金额
（是针对这个回复有什么疑问吗）
不明白的地方具体是哪里呢 

邹老师 解答

2021-01-13 11:35

你好

未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整

优诺 追问

2021-01-13 10:48

以前做了一笔以前年度损益调整23.94

优诺 追问

2021-01-13 10:53

是不是不用再12月做一笔  本年利润结转

优诺 追问

2021-01-13 10:55

本年利润在12月余额在借方

优诺 追问

2021-01-13 10:56

我是借未分配利润，贷本年利润

优诺 追问

2021-01-13 11:05

期末未分配利润是期末数=-2266812.22-411875.25+23.94=-2678663.53（利润表中的本期金额）吗

优诺 追问

2021-01-13 11:05

不是这样算的吗

优诺 追问

2021-01-13 11:19

是的，这里没明白

优诺 追问

2021-01-13 11:20

411875.25是未分配利润期初余额

优诺 追问

2021-01-13 11:21

-2678663.53是未分配利润期末余额

优诺 追问

2021-01-13 11:23

-2678663.53  是利润表中期末净利润

优诺 追问

2021-01-13 11:32

资产负债表中的利润分配期末余额=利润表中的净利润期末余额吗