请问老师，公司筹建期，购进材料未取得发票，但款以股东个人账户(备用金账户)已付款，现想把这些材料金额暂估到材料转入在建工程，在转固定资产，最初付款时借其他应收款/股东，贷银存。材料并未入账。现暂估如何入账！？

雪 追问

2021-01-13 11:38

已经付了，可以直接冲其他应收款不？

meizi老师 解答

2021-01-13 11:46

 你好     已经付款了  冲其他应付款 。 你原来有挂其他应收账款的 话。 可以冲其他应收款  

雪 追问

2021-01-13 12:00

我在2020年暂估，票2021开，咋办？

meizi老师 解答

2021-01-13 12:15

 你好   21年汇算之前 开给你发票 都可以 红冲的哈  

雪 追问

2021-01-13 14:13

可以直接附在2020年暂估凭证后面不？(不红冲)

meizi老师 解答

2021-01-13 14:18

 你好 可以。 如果你们没有差异金额的话