企业所得税季报，问题一、小型微型企业显示否，且不可更改，怎么处理？（企业是符合小型微利企业的）；问题二、第八行弥补以前年度亏损自动生成无法改是什么原因？（去年最后季度亏损的是7万但在所得税年报的时候亏损为2万，今年有盈利4万怎么全部显示在弥补亏损那）；强调：公司是符合小微条件的有限公司，不是分公司。上传图片人数3人，年平均资产8万

01老师 追问

2021-01-13 12:05

问题二去年我们年报亏损是2万，盈利4万怎么弥补亏损4万呢？？这的数据不是按到年报数据来的吗？

蔡老师86 解答

2021-01-13 12:44

您好，这这里的意思应该是可以抵扣，金额应该是可以按照实际情况改的。

01老师 追问

2021-01-13 12:48

1、已经试过了，截图上也显示的，行次8显示为黑色，无法更改；2、问题一解决了，是因为我前面国家限制或禁止行业那没有选。

蔡老师86 解答

2021-01-13 13:54

您好，这个弥补的是前五年的累积亏损额，您可以看一下前五年的数据。