去年盈利，今年亏损，所得税汇算A106000企业所得税弥补亏损明细表怎么填？

健忘的吐司 追问

2021-01-13 12:25

但A106000企业所得税弥补亏损明细表提取的数量对不上啊，它只提取了财务费用，我工资31000他没提取呐？

zz老师 解答

2021-01-13 12:36

如果有纳税调整，就会对不上。没有纳税调整的话应该能对上。

健忘的吐司 追问

2021-01-13 12:54

没有纳税调整啊，没收入没成本，只有管理费工资31000，财务费用5.65，啥也没有啊？我填的是不也都对？

zz老师 解答

2021-01-13 13:22

填的没问题。你退出系统然后重新填一下。