问下，小规模免税额填那一栏呀？

会计学堂 追问

2021-01-13 16:26

小规模开的1%的普通发票，含税1233485，税务局代开了3%的，31492,1%80990元，我怎么填表呢，老师

郭老师 解答

2021-01-13 16:28

代开的发票是专票的吗
专票1.2栏
普票10栏
代开1%发票减免的2%在主表应纳税减征额和减免表

会计学堂 追问

2021-01-13 16:45

季度超过了30万的普票也是填10栏吗？

郭老师 解答

2021-01-13 16:57

你好
看错了1%的普票在1.3栏填写

郭老师 解答

2021-01-13 16:58

减免的2%需要填写1%的普票加专票的