继续以前的问题，付给各档口的利润是没有发票，只有领款单，做成成本按什么名义做，是生产成本还是人工啊，会计分录如何写啊

晓海老师

职称：会计中级职称

2016-10-10 13:09

老师，你帮我检查一下，看我做的对不对？
1.现金充值时：
借：库存现金
贷：预收账款
2.确认收入时：
借：预收账款
贷：主营业务收入-承包人
应交税费-应交增值税
3.代购原材料（全进全出）
借：主营业务成本
贷：应付账款-供应商
4.付供应商货款
借：应付账款-供应商
贷：现金
5.计提、代发工资
借：主营业务成本-人工
贷：应付工资
借：应付工资
贷：现金
6.分摊费用时
借：营业费用
货：现金/库存商品
7.付给各承包人利润时
借：主营业务成本-
贷：现金
8.公司从各承包商营业款抽10%的利润要不要在做外账里，做的话怎么做会计分录了？

晓海老师解答

2016-10-10 12:43

你好，如果是那张的话，对方要给你开收据用这个做有，成本就可以。

晓海老师解答

2016-10-10 14:50

你好！可以的，结转成本差额就是10%的利润

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