社保户银行的对账单怎么做分录呢？有三个板块，第一个和第二个是应交的金额吗？第三个是收到的利息吗？

丹 追问

2021-01-14 12:35

这里的借方是转入社保户的吗

bullet 老师 解答

2021-01-14 12:37

同学你好，是的转入社保账户

丹 追问

2021-01-14 12:49

前几年转入的金额没有全部缴纳社保，还有剩余金额一直存放在社保户账户上，导致现在的账户上多了很多，现在应该怎么做分录

bullet 老师 解答

2021-01-14 12:53

同学你好，社保局没有扣款的，还是在公司账户的钱，那就是银行存款。

丹 追问

2021-01-14 13:05

因为隔了很久，而且中间换过财务，社保户的对账单三年里寄来过两次，所以没办法查看，该怎么处理呢

bullet 老师 解答

2021-01-14 13:08

同学你好，社保费的每月扣费是和公司的账户签订的代扣协议吧，每月多少社保费，就从账户扣款多少。

丹 追问

2021-01-14 13:11

我的问题是现在社保户的金额比会计账中的多，在查不到哪里产生的问题之下，应该怎么处理

bullet 老师 解答

2021-01-14 13:20

同学你好，调整财务账，和社保账户一致，

丹 追问

2021-01-14 13:21

知道调财务账，所以问啊，就是不知道该怎么调

bullet 老师 解答

2021-01-14 13:24

同学你好，差额是多少，把差额按上个月同一个的科目，挂账就好。

丹 追问

2021-01-14 13:33

不走银行的话走什么好呢

bullet 老师 解答

2021-01-14 13:35

同学你好，先挂帐其它付款，社保类，然后把这笔都转到工资里面去；