我收到一张代理记账费发票和一张回单然后我写的会计分录是借银行存款贷主营业务收入贷应交税费 那对方公司有付款回单也有票那应该怎么写会计分录

感动的香氛 追问

2021-01-14 10:32

那假如是对方公司给我们公司开回来一张咨询服务费的电子发票没有回单只有一张发票怎么写分录，

邹老师 解答

2021-01-14 10:36

你好，开回来一张咨询服务费的电子发票，没有回单
借：管理费用等科目，贷：应付账款。

感动的香氛 追问

2021-01-14 11:24

那假如我们公司是收款方有一笔分录是借预收账款，贷银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费
那，那对方公司是付款方怎么写分录相反

感动的香氛 追问

2021-01-14 11:30

老师这个相反分录该怎么写

邹老师 解答

2021-01-14 11:35

你好，对方公司不是与你们公司做相反分录，对方公司的分录是
借：管理费用等科目，贷：银行存款