老师您好12月计提工资、奖金、福利如何写分录？

Lili 追问

2021-01-14 13:31

老师我问的是奖金、福利计提的？

maize老师 解答

2021-01-14 13:43

这个奖金也是计提到工资下面，借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬  -福利费，加明细就可以

Lili 追问

2021-01-14 14:21

老师您好资金还要团建费都放在一个科目吗？计提：借：管理费用-职工薪酬  管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-职工工资这样可以吗？

maize老师 解答

2021-01-14 14:31

分开做，借管理费用 工资，贷应付职工薪酬 工资，借借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬  -福利费，

Lili 追问

2021-01-14 14:45

老师那资金跟福利都可以统一放在福利费吗？

maize老师 解答

2021-01-14 15:03

是分开是做 ，资金是啥资金你这个？？发福利费现金？？那是做福利费，不是和工资一起发？

Lili 追问

2021-01-14 15:06

老师我打错了是年终奖金

maize老师 解答

2021-01-14 15:13

这个奖金也是做在工资的下面，他不是做在福利费的下面，工资是包括奖金的。

Lili 追问

2021-01-14 15:30

老师那你看我下面的分录写的对吗？还是贷方把奖金都放在工资里吗？

maize老师 解答

2021-01-14 15:34

直接设置工资就可以，这个工资表对应这个下面设置奖金就可以，不需要单独设置科目，