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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-14 17:21

您好，因为这个季度没有超过30万，所以第3行开具的普通发票不需要交税，把第3行的数据59576.23填在第 9   10行
第1行专用发票对应的2%是增值税减征额，填在第18行，实际需要交税是99009.9*1%（专票是按1%的税率开票），你先填，不明白再问

郭幸运 追问

2021-01-14 17:33

但系统就是直接带出，按你的话税金只交990.09？但系统的没错

路老师 解答

2021-01-14 17:35

你现在可以申报成功吗

郭幸运 追问

2021-01-14 17:41

可以申报，就是问下是不是按系统带出的数据申报，因为疫情期间减免2个税点，总收入就是15万多，专票9万多。普通发票6万多

路老师 解答

2021-01-14 17:49

正常情况是普票不需要交税的

路老师 解答

2021-01-14 17:49

一般系统也不会自己带出来

路老师 解答

2021-01-14 17:49

都要自己填数据的

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