你好！我们是小规模纳税人请问一下7-9月份我们是核定征收，10月份改为查账征收但是元月份季度申报的时候报表里还是显示之前9月份核定的24万金额 从10月份开始我们开票是1季度不超过30万

细腻的小蘑菇 追问

2021-01-14 19:37

你好老师! 是增值税

细腻的小蘑菇 追问

2021-01-14 19:40

增值税纳税申报表

郭老师 解答

2021-01-14 19:41

增值税的，还是看极度销售额，30万就可以啊。

郭老师 解答

2021-01-14 19:41

增值税的还是看季度销售额30万。

细腻的小蘑菇 追问

2021-01-14 20:01

问题是报表里还是显示免税销售额24万（7-9月份核定征收发票金额24万） 10月份已经改为查账征收了  填表的时候显示未比对

郭老师 解答

2021-01-14 20:03

你好
截图看一下你的报表。

细腻的小蘑菇 追问

2021-01-14 20:14

发送不了图片

郭老师 解答

2021-01-14 20:15

七到九月份开的，你已经在第三季度申报了，然后十月份儿开的，它属于第四季度的，你在第四季度申报不就可以了吗？

细腻的小蘑菇 追问

2021-01-14 20:16

怎么发送呢？

郭老师 解答

2021-01-14 20:18

对话框左下角有一个小方框，你点开。

细腻的小蘑菇 追问

2021-01-14 20:21

现在报表所属期就是10-12月的  申报期限1月20日

郭老师 解答

2021-01-14 20:23

是的，看你十到12月份开发票的收入不就可以了吗？

细腻的小蘑菇 追问

2021-01-14 20:31

好的，谢谢老师!

郭老师 解答

2021-01-14 20:35

不用客气的，工作愉快。