原材料记错账，多入账了并且已按错的出为做账了，现在发现错误要冲回，但原材料是0了，一冲成了负数，如何做账呢，多记的账为借原材料，贷：应付账款，反现冲账，原材料为负数

老师您好。我们现在存在一个问题。单位买了设备，设备到货，但是我们付款没有达到70%，对方不给开票，我们也没法入账。之前我们付的款已经计入了“应付账款”。但是审计来的时候说这个款不能跨期，我们应该如何操作呢

答： 可以暂估入账。。。。。。

老师，这条应对是否存在未入账的应付账款？怎么理解？

答： 你好！就是是否走漏记账业务

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，18年入账入错怎样更正，例如：应付账款8000是两个客户的，入错为一个客戸

答： 你好，是应付账款贷方入错，还是借方入错了呢？